Услуги от поставщика
  • Регистрация
ruenuk

УСЛУГИ ОТ ПОСТАВЩИКА

  1. Счет фактура от поставщика
  2. Акт оказанных услуг от поставщика
  3. Налоговая накладная (электронная форма)

Вносим реквизиты Фирмы поставщика

Покупка - Контрагенты - Поставщики - открываем ее и через - добавить - вносим данные поставщика -

Общие

Наименование - полное наименование - ИНН Номер свидетельства - Код ЕДРПОУ – записать

Контакты

Юридический адрес - физический адрес - телефон

Контактные лица

Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность

Счета и договоры

Банковские счета - Добавить номер счета и банк из классификатора банков – Записать – «ОК»;

Договоры контрагентов

Вкладка - Основные - добавить - наименование (пишем Договор №... от 00.00.20 г.) - Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата - введение взаиморасчетов - по бухучету - выбираем по расчетным документам - по учету НДС выбираем по расчетным документам - вид взаиморасчетов - расчетный счет.

Вкладка Налоговый учет - Вид договора по ГК для налоговой накладной-  Выбрать – Записать – «ОК».

Вносим наименование услуги от поставщика

Склад - Номенклатура - «Услуги» - открываем эту группу - добавить - вносим карточку Краткое

наименование -

Основные

  • Услуга - выставить галочку
  • Единица измерения - добавить – «Послуга»
  • Учет НДС - ставка НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ – «ОК».

Вносим счет-фактуру от поставщика

Покупка - Счет на оплату поставщика - добавить - Покупка комиссия

  • Дата - выставляем дату
  • Контрагент - выбираем нужную фирму поставщика
  • Договор - выбираем договор по данному поставщику

Вкладка Услуги - добавить - номенклатура (выбираем вид услуги)

  • Количество - 1
  • Цена - выставляем вручную - сверяем суму с оригиналом

Вкладка Дополнительно - Вх. номер – Вх. дата - Заполняем с оригинала – Записать – «ОК».

Вносим акт оказания услуг от поставщика

Покупка - счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ - Поступление товаров и услуг - и автоматически заполнился акт -Дата

Вкладка УСЛУГИ : Выставляем Счет затрат

  • 92 для: услуг связи, юридически, аудиторских, консалтинговых, консультационных и др.
  • 93 для: маркетинговых услуг, др.
  • 949 для: информационных, аренды, др.

вид аналитики - Статьи затрат, субконто - выбираем статьи затрат на данную услугу:

  • для услуг связи - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Административные затраты - Затраты на оплату услуг связи
  • для услуг юридических, аудиторских, консалтинговых, консультационных - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Административные затраты - Вознаграждение за консультационные, информационные, аудиторские и другие услуги
  • для маркетинговых услуг - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Затраты на сбыт - Затраты на комиссионное вознаграждение продавцам, торговым агентам и работникам подразделений
  • для информационных услуг - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Другие затраты обычной деятельности и другие операционные затраты - Затраты на информационное обеспечение хозяйственной деятельности, приобретение литературы
  • для аренды - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли -Другие затраты обычной деятельности и другие операционные затраты - Затраты по операциям аренды/лизинга

Налоговое значение - Обл. НДС,

Налоговое значение доходов и затрат - Хоз. деятельность

Вкладка Дополнительно - Вх.номер - Вх.дата - записываем с оригинала документа.

Вносим налоговую накладную от поставщика

Покупка - Поступление товаров и услуг - выбираем накладную от нужной фирмы - выделяем ее и правой клавишей мыши из меню На основании - выбираем документ - Регистрация входящего налогового документа - дата - проверить - входящий налоговый документ выставить номер налоговой накладной, дату регистрации - проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа Записать – «ОК».

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА УСЛУГИ

  1. Платежное поручение
  2. Банковская выписка

Создание Платежного поручения

Покупка - Счет на оплату от поставщика -

Выбираем счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - выбираем документ - Платежное поручение исходящее.

-Дата, выставить галочку «Оплачено», выставляем расчетный счет получателя – выбираем - статьи движения ден. средств - «Оплата за услуги поставщику», проверяем суму перечисления денежных средств поставщику - Вкладка Печать - Назначение платежа – Записать – «ОК».

2. Формирование банковской выписки Банк - Выписка банка - Дата

1С.Руководство пользователя

Реквизиты предприятия

Капитал

Запасы

Услуги

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Учет расчетов с покупателями и заказчиками

Учет основных средств

Учет МНМА

Учет нематериальных активов

Учет операций с подотчетными лицами

Учет труда и заработной платы

Информация для гостей сайта

Уважаемые гости и пользователи нашего сайта!
Все публикации размещенные на сайте носят информационно-справочный характер и не являются официальными. Буду очень благодарна, если свои отзывы, замечания и пожелания, а также информацию о замеченых ошибках и неточностях Вы укажете в комментариях. Возможность оставить свой комментарий имеется в конце каждого опубликованного материала.
Задавать вопросы и обсуждать интересующие Вас темы предлагаю на форуме - они будут доступны широкому кругу читателей.
Всегда буду рада прийти Вам на помощь!