Приобретение МБП от поставщика
  • Регистрация
ruenuk

УЧЕТ МБП

ПРИОБРЕТЕНИЕ МБП ОТ ПОСТАВЩИКА

  1. Счет фактура от поставщика
  2. Приходная накладная от поставщика
  3. Налоговая накладная (электронная форма)

Вносим реквизиты фирмы поставщика

Покупка - Контрагенты - поставщики - открываем ее и через - добавить - вносим данные поставщика –

Общие

Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ - записать

Контакты

Юридический адрес - физический адрес - телефон

Контактные лица

Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность

Счета и договоры

Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк - Добавить из классификатора банков -выбираем нужный банк - ОК;

Договоры контрагентов - добавить

  • Наименование (пишем Счет-фактура № СФ-0000000 от 00.20... г.)
  • Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата
  • Ведение взаиморасчетов
  • По бухучету - выбираем по расчетным документам
  • По учету НДС - выбираем по расчетным документам
  • Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет) – Записать ОК
  • Цены - Тип цен - выбираем основная цена закупки

Вид деятельности - операционная

Вносим наименование МБП

Склад - Номенклатура - и создаем новую группу, которую называем «МБП»

Заходим с верхней ячейки

Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры – выбрать –

«Материалы» - скопировать

Ячейка «Номенклатура» зайти во внутрь - выделить группу «МБП» и нажать кнопку ВЫБРАТЬ

Счета бухгалтерского учета

Счета учета изменить на «221» - Записать - ОК

Заходим с верхней ячейки

Склад – Номенклатура - открываем группу - «МБП» - добавить - вносим карточку на вид мбп -

Краткое наименование

Основные

Единица измерения - шт

Учет НДС - ставки НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ

Счет учета - Проверить:

Вкладка Бухгалтерский учет - Счет учета - «221»

Вкладка Налоговый учет Налоговое значение - Обл. НДС Налоговое значение доходов и затрат -

Хоз. деятельность

Вносим счет - фактуру от поставщика

Покупка - Счет на оплату поставщика - Добавить - Дата - Контрагент - выбрать -Договор выбрать счет -фактуру или договор

Вкладка Товары - нажать кнопку Подбор - в поле Запрашивать выставить галочки – Количество-Цена - выбираем МБП - в появившемся поле выставляем цену и количество. Сверяем сумы с оригиналом документа.

Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер счет - фактуры ( СФ-00000) - Вх. дата пишем дату документа - Записать ОК

Вносим расходную накладную от поставщика (Приходная)

Покупка - Счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ.

Поступление товаров и услуг - автоматически заполнился документ - в ячейке счет должен стоять «221»

Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер расходной накладной от поставщика (РН-0000)- Вх. Дата - пишем дату документа - Записать - «ОК».

Вносим налоговую накладную от поставщика

Покупка - Поступление товаров и услуг - выбираем нужную накладную от нужной фирмы, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - и выбираем документ.

Регистрация входящего налогового документа - дата - входящий налоговый документ выставить номер, дату регистрации - проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа - Записать ОК Проверяем: ОСВ по счету 63; 221; 6412;

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА МБП

  1. Платежное поручение
  2. Банковская выписка
  3. Создание Платежного поручения

Заходим: Покупка - Счет на оплату от поставщика

Выбираем Счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании и выбираем документ - Платежное поручение исходящее.

-Дата, выставить галочку оплачено, выбираем счет получателя, заходим в справочник - статья движения ден. Средств - добавить или выбрать «оплата за МБП», проверяем суму перечисления денежных средств поставщику.

- вкладка Печать записываем назначение платежа Записать. Открываем печатную форму платежного поручения через кнопку «ПЕЧАТЬ»

  1. Формирование банковской выписки

Банк - Выписка банка - Дата

ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МБП ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

  1. Формируем расходы по МБН

ОС - Способы отражения расходов по амортизации

Добавить - в ячейке наименование «Расходы по МБП 92(93, 91, 23) Способы - Добавить

  • Счет затрат -«92 (93, 91, 23)»
  • Налоговое назначение «Хоз. д-сть»
  • Аналитика «Администрация или Производство»
  • Второй прямоугольник - Статья затрат - добавить
  • Наименование - МБП 92 (93,91,23)
  • Вид затрат - Прочие
  • Счет 8 класса- 809
  • Статья декларации - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли Административные затраты (или Затраты на сбыт) - Другие затраты..
  1. Передача малоценных активов в эксплуатации физическому лицу

ОС - Малоценные активы - Передача малоценных активов в эксплуатацию

Дата - Подразделение - Выбираем «Администрация, Отел сбыта др. - Заходим

Вкладка Малоценные активы - Добавить

  • Физическое лицо - Выбираем сотрудника
  • Малоценный актив - Выбираем МБП. которое передаем в эксплуатацию
  • Назначение использование - Добавить
  • Срок полезного использования - выставляем,
  • Способ отражения расходов - выбираем. Записать ОК. Выбрать
  • Счет учета «221»,
  • Налоговое назначение «ОБЛ НДС».

Вкладка Дополнительно - основание - приказ № от 00 00 20 ..г. Разрешил, через кого, отпустил -заполняем.

Вкладка Комиссия нажимаем кнопку «Выбрать состав комиссии»- Выбираем – Записать - «ОК»-Кнопка «Печать» - Открываем печатную форму (МШ-2, МШ-7)

Проверяем:

ОСВ по счету - 221;

Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость.

СПИСАНИЕ МБП

ОС - Малоценные активы - Списание малоценных активов из эксплуатации - Добавить -

Дата - выставляем Подразделение - выбираем - «Администрация. Отел сбыта др.»

Вкладка Малоценные активы - Добавить

  • Ячейка Физическое лицо - и выбираем сотрудника -
  • Ячейка Малоценный актив - выбираем МБП
  • Ячейка Назначение использования - выбираем

Вкладка Комиссия нажимаем кнопку «Выбрать состав комиссии»- Выбираем

ЗАПИСАТЬ - «ОК»

Кнопка Печать Открываем печатную форму МШ-8

Проверяем: ОСВ по счету МЦ

Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость

1С.Руководство пользователя

Реквизиты предприятия

Капитал

Запасы

Услуги

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Учет расчетов с покупателями и заказчиками

Учет основных средств

Учет МНМА

Учет нематериальных активов

Учет операций с подотчетными лицами

Учет труда и заработной платы

Информация для гостей сайта

Уважаемые гости и пользователи нашего сайта!
Все публикации размещенные на сайте носят информационно-справочный характер и не являются официальными. Буду очень благодарна, если свои отзывы, замечания и пожелания, а также информацию о замеченых ошибках и неточностях Вы укажете в комментариях. Возможность оставить свой комментарий имеется в конце каждого опубликованного материала.
Задавать вопросы и обсуждать интересующие Вас темы предлагаю на форуме - они будут доступны широкому кругу читателей.
Всегда буду рада прийти Вам на помощь!