Приобретение топлива от поставщика
  • Регистрация
ruenuk
  1. Счет-фактура от поставщика
  2. Расходная накладная от поставщика (Приходная)
  3. Налоговая накладная (электронная форма)

Вносим реквизиты фирмы поставщика

Покупка - Контрагенты - добавить - вносим данные поставщика –

Общие

Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ - записать

Контакты

Юридический адрес - физический адрес – телефон

Контактные лица

Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность

Счета и договоры

Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк - Добавить из классификатора банков - выбираем нужный банк - ОК;

Договоры контрагентов - добавить

  • Наименование (пишем Счет-фактура № ... от 00.00.20... .г.)
  • Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата
  • Ведение взаиморасчетов
  • По бухучету - выбираем но расчетным документам
  • По учету НДС - выбираем по расчетным документам
  • Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет) - Записать ОК
  • Цены - Тип цен - выбираем основная цена закупки
  • Вид деятельности – операционная

Вносим наименование вида топлива

Склад - номенклатура - и создаем новую группу, которую называем «Топливо»

Заходим с верхней ячейки

Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры – выбрать «Материалы» - Скопировать

Ячейка «Номенклатура» зайти во внутрь - выделить группу «Топливо» и нажать кнопку ВЫБРАТЬ

Счета бухгалтерского учета - Счета учета изменить на «203» - Записать - ОК

Заходим с верхней ячейки

Склад - Номенклатура открываем группу «Топливо» - добавить - вносим карточку на вид топлива - краткое наименование

Основные - единица измерения - выбираем из классификатора или через добавить - создаем карточку «литр»

Учет НДС - ставки НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ

Счет учета  Проверить:

Вкладка Бухгалтерский учет - Счет учета - «203»

Вкладка Налоговый учет Налоговое значение – Обл. НДС Налоговое значение доходов и затрат - Хоз. деятельность

Вносим счет-фактуру от поставщика

Покупка - Счет на оплату поставщика - Добавить - Покупка, комиссия

Дата

Контрагент - выбираем - Договор (выбираем нужную счет фактуру или Договор)

Товары — добавить - номенклатура (выбираем вид топлива) - количество - цена (выставляем вручную) - сверяем с оригиналом.

Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер счет- фактуры   СФ-00000...

  • Вх. дата пишем дату документа Записать ОК

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА ТОПЛИВО

  1. Платежное поручение
  2. Банковская выписка

 1 .Создание Платежного поручения

Покупка - Счет на оплату от поставщика -

Выбираем Счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем документ - Платежное поручение исходящее.

- Дата, выставить галочку оплачено, выбираем счет получателя, заходим в справочник статья движения ден. средств добавить или выбрать «оплата за топливо», проверяем суму перечисления денежных средств поставщику

- вкладка Печать записываем назначение платежа. Записать. Открываем печатную форму платежного поручения через кнопку «ПЕЧАТЬ»

  1. Формирование банковской выписки

Банк - Выписка банка – Дата

Вносим налоговую накладную от поставщика

Банк - Платежное поручение исходящее - выбираем документ - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ - Регистрация входящею налоговою документа - дата - входящий налоговый документ - выставить номер налоговой накладной, дату регистрации - проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа – Записать - ОК

Вносим расходную накладную от поставщика (Приходную)

Покупка - Счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - и выбираем документ - Поступление товаров и услуг - автоматически заполнился документ - выставляем дату - вкладка «Товары» в ячейке счет учета должен стоять счет «203»

Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер расходной накладной от поставщика (РН-00000) - Вх. Дата - пишем дату документа Записать ОК.

Проверяем: ОСВ по счету 63; 203; 6412; Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость.

СПИСАНИЕ ТОПЛИВА

Склад - Списание товаров - Добавить - выбираем: товары, продукция

- ячейка Товар Добавить - и выбираем наименование топлива, которое мы будем списывать

- в ячейке Количество - выставить количество, которое будем списывать –

- Заходим в ячейку - Счета учета-  и в строке - Счет списания - выбираем счет 92, 93 и т.д.

В ячейке Статьи затрат - создаем статью затрат, добавить:

  • в Наименовании - затраты на топливо
  • в ячейке Вид затрат - выбираем - материальные затраты
  • в ячейке Счет 8 класса - «803»
  • в ячейке Декларация на прибыль – выбираем - Статьи затрат по структуре - Декларация по прибыли - Затраты на сбыт - Другие затраты.

Вкладка - Дополнительно - кнопка - Выбрать состав комиссии и выбираем - Записать - ОК

1С.Руководство пользователя

Реквизиты предприятия

Капитал

Запасы

Услуги

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Учет расчетов с покупателями и заказчиками

Учет основных средств

Учет МНМА

Учет нематериальных активов

Учет операций с подотчетными лицами

Учет труда и заработной платы

Информация для гостей сайта

Уважаемые гости и пользователи нашего сайта!
Все публикации размещенные на сайте носят информационно-справочный характер и не являются официальными. Буду очень благодарна, если свои отзывы, замечания и пожелания, а также информацию о замеченых ошибках и неточностях Вы укажете в комментариях. Возможность оставить свой комментарий имеется в конце каждого опубликованного материала.
Задавать вопросы и обсуждать интересующие Вас темы предлагаю на форуме - они будут доступны широкому кругу читателей.
Всегда буду рада прийти Вам на помощь!