Учет товаров
  • Регистрация
ruenuk

УЧЕТ ТОВАРОВ

Формирование справочника «Типы цен номенклатуры»

Заходим с верхней ячейки

Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - Типы цен номенклатуры - добавить наименование - оптовая (розничная, мелкорозничная и др.)

Установка цены номенклатуры

  1. вариант

Заходим с верхней ячейки

Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - Установка цен номенклатуры - - Дата –

Тип цен - выбрать - Добавить - выбрать номенклатуру - выставить значение, выставить валюту.

  1. вариант

Заполнение справочника «цены» в номенклатуре товары

Склад - Номенклатура - Товары - выбрать наименование товара - открыть - зайти во вкладку «Цены» - выставить дату, выбрать наименование цены - цена продажи (оптовая, мелкооптовая и др.) - выставить галочку, цену.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА

  1. Счет фактура от поставщика
  2. Расходная накладная от поставщика
  3. Налоговая накладная (электронная форма)

Вносим карточки на места хранения

Склад - склады - добавить - в ячейке наименование (пишем название места хранения) - выбираем ответственное лицо – «ОК»

Вносим реквизиты фирмы поставщика

Покупка - Контрагенты - Поставщики - открываем ее и через - добавить - вносим данные поставщика -

Общие - Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ –

Контакты - Юридический адрес - физический адрес - телефон

Контактные лица  Добавить - ФИО- директора - контактная информация (телефон) – должность.

Счета и договоры  Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк – Добавить из классификатора банков - выбираем нужный банк – «ОК»;

Договоры контрагентов - добавить

  • Наименование (пишем Счет-фактура № СФ- 0000000 от 00.00.20... .г.)
  • Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата
  • Ведение взаиморасчетов
  • По бухучету - выбираем по расчетным документам
  • По учету НДС - выбираем по расчетным документам
  • Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет) – Записать - «ОК»
  • Цены - Тип цен - выбираем основная цена закупки
  • Вид деятельности - операционная

Склад - Номенклатура - «Товары» - открываем эту группу - добавить - вносим карточку на вид ТМЦ (товара) - наименование

Основные

-Единица измерения – выбираем - шт –

Учет НДС - Ставки НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ

Цены

Установить дату - Отметить галочками вид цены - проставить цены - нажать кнопку «Записать цены»

Счет учета  Проверить:

Вкладка Бухгалтерский учет - Счет учета - «281»

Вкладка Налоговый учет - Налоговое значение - Обл. НДС Налоговое значение доходов и затрат - Хоз. деятельность

Вносим счет-фактуру от поставщика

Покупка - Счет на оплату поставщика - Добавить Дата - выставляем нужную дату

Контрагент - выбираем нужную фирму поставщика.

Договор - (выбираем нужную счет-фактуру) или договор по данному поставщику - Вкладка Товары - нажать кнопку подбор - в поле Запрашивать - выставить галочки - Количество - Цена -выбираем вид Товара -в появившемся поле выставляем цену и количество сверяем сумы с оригиналом документа.

Вкладка Дополнительно - Вх. номер пишем номер счет - фактуры ( СФ-00000)

- Вх. дата пишем дату документа – Записать – «ОК»

Вносим расходную накладную от поставщика (Приходная)

Покупка - Счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы - выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - и выбираем документ - Поступление товаров и услуг - дата - и автоматически заполнился документ - вкладка Товары в ячейке счет должен стоять счет «281».

Дополнительно - Вх. номер. - Вх. дата - заполняем с оригинала документа.

Вносим налоговую накладную от поставщика

Покупка - Поступление товаров и услуг - выбираем нужную накладную от нужной фирмы - выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - и выбираем документ - Регистрация входящего налогового документа - дата - входящий налоговый документ - выставить номер налоговой накладной, дату регистрации.

Проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа -

Записать – «ОК».

Проверяем: ОСВ по счету 631; 281; 6412 и т.д.

Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА ТОВАРЫ

  1. Платежное поручение
  2. Банковская выписка

 

  1. Создание Платежного поручения

Покупка - Счет на оплату от поставщика -

Выбираем Счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем документ - Платежное поручение исходящее.

  • Дата, выставить галочку оплачено, выставляем счет получателя, выбираем статья движения ден. средств - «Оплата за товары поставщику», проверяем суму перечисления денежных средств поставщику.

Вкладка Печать - записываем назначение платежа - Записать. Открываем печатную форму платежного поручения через кнопку «ПЕЧАТЬ»

  1. Формирование банковской выписки

Банк - Выписка банка – Дата

 

ОТГРУЗКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

  1. Счет-фактура для покупателя
  2. Расходная накладная
  3. Налоговая накладная (электронная форма)

Вносим реквизиты фирмы покупателя

Продажа - Контрагенты - создаем группу (через желтую папку), которую называем Покупатели - открываем ее и через - добавить - вносим данные покупателя -

Общие

Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ –

Контакты

Юридический адрес - физический адрес - телефон

Контактные лица

Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность

Счета и договоры

Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк - Добавить из классификатора банков - выбираем нужный банк – «ОК»;

Договоры контрагентов - добавить

  • Наименование (пишем Договор № 00 от 00.00.20... .г.)
  • Вид договора - выбираем - с покупателем - номер - дата
  • Ведение взаиморасчетов
  • По бухучету - выбираем по расчетным документам
  • По учету НДС - выбираем по расчетным документам
  • Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет)- Записать – «ОК».
  • Цены - Тин цен – выбираем - основная продажи
  • Вид деятельности – операционная

Создаем счет Фактуру для покупателя

Продажа - Счет на оплату покупателю - Добавить -

Дата - Контрагент - выбираем - Договор выбираем - внизу клавишу нажать ЗАПИСАТЬ - и автоматически присвоится номер счет-фактуры, которую мы выписываем покупателю - Заходим в ячейку ТОВАР - Добавить или кнопка «Подбор» - номенклатура (выбираем вид товара) - количество - цена - проверяем общую суму. Выбрать адрес доставки.

Записать – «ОК»   Кнопка Печать - открываем печатную форму документа.

Расходная накладная для покупателя

Продажа - Счет на оплату покупателю — выбираем нужный счет по нужной фирме покупателю - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем - документ - Реализация товаров и услуг

- Дата - склад (выбираем склад с которого идет отгрузка товара) –

Вкладка Товар - автоматически товар заполнен

Проверяем количество товара, цены, наименование

Проверяем во вкладке «Товар» счет учета «281», Налоговое значение - Обл. НДС

Вкладка Дополнительно выбираем Грузополучателя. Адрес доставки

Вкладка Печать заполняем место составление документа - г. Киев - представитель организации - выбираем Печать - Расходная накладная – Записать – «ОК».

Налоговая накладная для покупателя

Продажа - Реализация товаров и услуг - выбираем накладную по нужной фирме покупателю - выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании, выбираем - документ - Налоговая накладная - дата, форма, выставить галочку «Включена в Единый реестр налоговых накладных» выставить галочку «электронная форма» - проверяем - суму - заходим в ячейку дополнительно - выбираем: вид договора, кто выписал налоговую накладную - Печать – «ОК».

Проверяем: ОСВ по счету 361, 281, 702, 6412, 902 и т.д.

ОПЛАТА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ЗА ТОВАРЫ

Поступление денежных средств от покупателя за товары

Продажа - Счет на оплату покупателю - выбираем нужный Счет по нужной фирме покупателю выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании и выбираем - документ - Платежное поручение входящее – выставляем дату - выставляем галочку – Оплачено.

  • Вх. номер - (номер БВ) - от (дата БВ)
  • Счет плательщика - выбираем
  • Статья движения денежных средств - добавить - «Оплата за товары покупателем» -

Формируем банковскую выписку:

Банк - Банковская выписка - выбираем период.

Вкладка Печать - Назначение платежа - записываем за что поступили денежные средства, согласно какого договора - проверяем суму – Записать – «ОК».

Налоговая накладная для покупателя

Банк - Платежное поручение входящее - выбираем нужный счет по нужной фирме покупателю - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем - документ - Налоговая накладная - дата, форма, выставить галочку «Включена в Единый реестр налоговых накладных», выставить галочку «электронная форма» - проверяем - суму - заходим в ячейку дополнительно - выбираем вид договора, кто выписал налоговую накладную - Печать – «ОК».

Кнопка Печать – Записать – «ОК»

Проверяем: ОСВ по счету 311, 361, 681; Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость.

ОТГРУЗКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ НА СУММУ ПРЕДОПЛАТЫ

Расходная накладная для покупателя

Продажа - Счет на оплату покупателю - выбираем нужный счет по нужной фирме покупателю - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем - документ - Реализация товаров и услуг

Дата - выставляем - склад (выбираем склад с которого идет отгрузка товара) -

Закладка Товар - автоматически товар заполнен - Проверяем количество товара, цены, наименование, проверить вкладка Товары что бы был выставлен счет «281»; Налоговое значение - Обл. НДС - Кнопка Печать - Расходная накладная – Записать – «ОК».

ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Вносим реквизиты фирмы поставщика

Покупка - Контрагенты - добавить - вносим данные поставщика -

Общие - Наименование - полное наименование - ИНН - код СДРПОУ - записать

Контакты - Юридический адрес - физический адрес - телефон

Контактные лица - Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) дополнительная информация – должность.

Счета и договоры Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк - Добавить из классификатора банков - выбираем нужный банк – «ОК»;

Договоры контрагентов - добавить

  • Наименование (пишем Счет-фактура № СФ- 0000000 от 00.00.20... г.)
  • Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата

Ведение взаиморасчетов

  • По бухучету - выбираем по расчетным документам
  • По учету НДС - выбираем но расчетным документам
  • Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет) Записать – «ОК»;
  • Цены - Тип цен - выбираем основная цена закупки
  • Вид деятельности - операционная

Покупка - поступление товаров и услуг - выбираем нужный документ - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - выбираем документ - Поступление доп расходов - дата- выставляем - контрагент - ТОВ « ...» - Договор- выбираем - Способ распределения По количеству - Ставка НДС - 20%.

Заходим в закладку Товары, она автоматически заполнилась из документа поступление товаров и услуг - Сумма расхода - выставляем сумму - Сумма НДС - заполнилась автоматически - Счет учета -281 - Нал наз НДС - Обл НДС.

Заходим в вкладку Дополнительно - Вх. Номер - выставляем – Вх. дата – выставляем – Записать- «ОК».

Проверяем: ОСВ по счету 281; Карточка счета 281; Отчеты - оборотно–сальдовая ведомость за месяц.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Склад - Инвентаризация товаров на складе - Добавить - Дата - выбираем склад – нажимаем Заполнить - Заполнить по остаткам на складе - и автоматически заполняются все наименования ТМЦ, которые хранятся на складе.

Вкладка - Дополнительно - кнопка «Выбрать состав комиссии» - выбираем комиссию – Записать – «ОК».

Недостача В колонке «количество» выставить реальное количество запасов, в колонке «отклонение» появиться значение со знаком «-».

Излишки В колонке «количество» выставить реальное количество запасов, в колонке «отклонение» появиться значение со знаком «+».

1С.Руководство пользователя

Реквизиты предприятия

Капитал

Запасы

Услуги

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Учет расчетов с покупателями и заказчиками

Учет основных средств

Учет МНМА

Учет нематериальных активов

Учет операций с подотчетными лицами

Учет труда и заработной платы

Информация для гостей сайта

Уважаемые гости и пользователи нашего сайта!
Все публикации размещенные на сайте носят информационно-справочный характер и не являются официальными. Буду очень благодарна, если свои отзывы, замечания и пожелания, а также информацию о замеченых ошибках и неточностях Вы укажете в комментариях. Возможность оставить свой комментарий имеется в конце каждого опубликованного материала.
Задавать вопросы и обсуждать интересующие Вас темы предлагаю на форуме - они будут доступны широкому кругу читателей.
Всегда буду рада прийти Вам на помощь!