- Счет-фактура от поставщика
- Расходная накладная от поставщика
- Налоговая накладная от поставщика (электронная форма)
Создаем карточки на МНМА (1531 счет) - Склад - номенклатура - и создаем новую группу, вторую называем «МНМА»
Заходим с верхней ячейки
Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры – выбрать
«Оборудование к установке» - скопировать
Ячейка «Номенклатура» зайти во внутрь - выделить группу «МНМА» и нажать кнопку ВЫБРАТЬ
Счета бухгалтерского учета
Счета учета изменить на « 1531» - Записать – «ОК».
Счет-Фактура от поставщика
Покупка - Счет на оплату от поставщика - Добавить - Оборудование - Дата - Контрагент - Договор - выбираем нужную счет - фактуру от поставщика - Во вкладке Оборудование через добавить выбираем МНМА - в ячейке количество - выставляем количество - цена – выставляем цену.
Расходная накладная от поставщика (Приходная)
Покупка - Счет на оплату поставщика - На основании - Поступление товаров, услуг - Дата - Вкладка Оборудование - проверяем чтобы в ячейке счета учета стоял счет «1531»
Налоговое значение - «Обл. НДС»
Вкладка Дополнительно - выставляем номер и дату приходной накладной – Записать – «ОК».
Налоговая накладная от поставщика
Покупка - Поступление товаров, услуг - выбираем нужную накладную - выделяем - На основании - Регистрация входящего налогового документа - дата - входящий налоговый документ - выставить номер налоговой накладной, дату регистрации
Проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа – Записать - «ОК».