ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ОТ ПОСТАВЩИКА
- Счет-фактура от поставщика
- Расходная накладная от поставщика
- Налоговая накладная
Вносим реквизиты фирмы поставщика
Покупка - Контрагенты - создаем группу (через желтую папку), которую называем поставщики - открываем ее и через - добавить - вносим данные поставщика -
Общие
Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ - записать
Контакты
Юридический адрес - физический адрес - телефон
Контактные лица
Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность
Счета и договоры
Банковские счета - добавить - Добавить из классификатора банков - и выбираем нужный банк - ОК;
Договоры контрагентов - добавить - наименование (пишем Счет-фактура СФ- 0000000 вiд 00.00.20_г.) - Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата - введение взаиморасчетов - по бух. учету - выбираем по расчетным документам - по учету НДС - вид взаиморасчетов и через добавить - пишем вид взаиморасчетов (расчетный счет) – Записать – ОК.
Цены- Тип цен - выбираем основная цена закупки - Вид деятельности – операционная
Вносим наименование вида стройматериала
Склад - Номенклатура - и создаем новую группу, которую называем «Стройматериалы» -
Заходим с верхней ячейки
Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры – выбрать
«Материалы» - скопировать
Ячейка «Номенклатура» зайти во внутрь - выделить группу «Стройматериалы» и нажать кнопку ВЫБРАТЬ
Счета бухгалтерского учета
Счета учета изменить на «205» - Записать ОК
Заходим с верхней ячейки
Склад - Номенклатура открываем группу «Стройматериалы» - добавить - вносим карточку на вид материала - краткое наименование
Основные -единица измерения - выбираем
Учет НДС - ставки НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ
Счет учета Проверить: Вкладка Бухгалтерский учет - Счет учета - «205»
Вкладка Налоговый учет - Налоговое значение - Обл. НДС - Налоговое значение доходов и затрат -Хоз. деятельность
Вносим счет - фактуру от поставщика
Покупка - Счет на оплату поставщика - Добавить Покупка, комиссия
Дата- Контрагент - Договор (выбираем нужную счет фактуру или Договор)
Товары - добавить - номенклатура (выбираем вид стройматериала - количество - цена (выставляем вручную) - сверяем с оригиналом.
Дополнительно - Вх. номер - Вх. дата - заполняем с оригинала - ОК
Вносим расходную накладную от поставщика (Приходную)
Покупка - Счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы -выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ - Поступление товаров и услуг - дата и автоматически заполнился документ - вкладка Товары в ячейке счет должен стоять счет «205»
Дополнительно - Вх. номер. - Вх. дата - заполняем с оригинала документа.
Вносим налоговую накладную от поставщика
Покупка - Поступление товаров и услуг - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы - выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ –
Регистрация входящего налогового документа – дата - номер - дата регистрации, сверяем суммы с оригиналом - Записать ОК
Проверяем: ОСВ по счету 63; 205; 6412.
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
- Платежное поручение
- Банковская выписка
- Создание Платежного поручения
Заходим: Покупка - Счет на оплату от поставщика -
Выбираем Счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем документ - Платежное поручение исходящее –
Дата - выставить галочку оплачено, выставляем расчетный счет получателя
выбираем статья движения ден. средств - Оплата за стройматериалы, проверяем суму перечисления денежных средств поставщику - Печать - ОК
- Формирование банковской выписки
Банк - Выписка банка - Дата