ТЕМА: Декларация за апрель

Как отразить отрицательное значение, возникшее после февраля 2015 года. И нужно ли в этом случае подавать додаток 2.

Лариса пишет: Как отразить отрицательное значение, возникшее после февраля 2015 года. И нужно ли в этом случае подавать додаток 2.

Лариса, механизм прежний. В Додатке 2 отражаете месяц возникновения отрицательного НДС, а заполняете те графы с учетом того, что Вы хотите сделать с этой суммой. Это в том случае если Вы приняли решение об увеличении лимита. Но счет работает в тестовом режиме, помните об этом.

Валентина Эдуардовна! Может я не корректно задала вопрос. У меня первый минус возник в марте 2015, я его переношу в отчет апреля 2015. Нужно ли мне в этом случае заполнять додаток 2? Ведь он называется " Розрахунок суми залишку вид'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015р."

Здравствуйте, Валентина Федоровна! У меня след.ситуация: в марте 2015г заполнила Д2 на увеличение суммы регистрации согласно п."а" отрицательное значение возникло 50грн- 01.2015г, 497грн-12.2014г, и 2002грн-11.2014г , 18.04 ДФС увеличила сумму регистрации на 2549грн(из вытяга) , сумма из вытяга СЕА стр.2 = 2460,72грн на момент подачи декларации; по тек.декларации ст.18=195грн, правильно ли я указала стр.20=стр.20.2=2549грн, стр.21=стр.22=стр.22.1=стр.24=2354грн. В Д2 заполнила гр.2=гр.6=2549грн и гр7.=2549грн. раздел 4 заполнила стр.26=стр.27=2549грн. У меня вопрос нужно ли заполнять дополнительное поле стр.22.1., если да, то какую я должна поставить сумму? 2460,72грн? Если заполняем стр.24 ,то она должна попасть в стр.20.1, тогда в мае не нужно ее расшифровывать в Д2, как было раньше ? мы просто используем эту сумму в качестве "переплаты"? соответственно не нужно платить НДС до использования стр.24? Заранее спасибо! Буду благодарна за помощь.

Виктория пишет: Здравствуйте, Валентина Федоровна! У меня след.ситуация: в марте 2015г заполнила Д2 на увеличение суммы регистрации согласно п."а" отрицательное значение возникло 50грн- 01.2015г, 497грн-12.2014г, и 2002грн-11.2014г , 18.04 ДФС увеличила сумму регистрации на 2549грн(из вытяга) , сумма из вытяга СЕА стр.2 = 2460,72грн на момент подачи декларации; по тек.декларации ст.18=195грн, правильно ли я указала стр.20=стр.20.2=2549грн, стр.21=стр.22=стр.22.1=стр.24=2354грн. В Д2 заполнила гр.2=гр.6=2549грн и гр7.=2549грн. раздел 4 заполнила стр.26=стр.27=2549грн. У меня вопрос нужно ли заполнять дополнительное поле стр.22.1., если да, то какую я должна поставить сумму? 2460,72грн? Если заполняем стр.24 ,то она должна попасть в стр.20.1, тогда в мае не нужно ее расшифровывать в Д2, как было раньше ? мы просто используем эту сумму в качестве "переплаты"? соответственно не нужно платить НДС до использования стр.24? Заранее спасибо! Буду благодарна за помощь.

Да все верно. Вот только нужно быть внимательным, перед сдачей декларации необходимо получить витяг из СЭА и поставить сумму из гр.2 в 22.1 (справочно) декларации. Она может оказаться отрицательной ведь Вы выписываете в этот момент налоговые. И вот тогда придется доплачивать.

Здравствуйте. По декларациям за февраль и март имела отрицательное значение по п.24.
В додатке 2. тоже был минус за январь.
Додаток сдавала за февраль и за март заполняя п.2,6,14 но без п.а.
Могу я в декларации за апрель заполнить п.А в додатке 2 и использовать свой минус января в последующих налоговых периодах и как это сделат-,опять заполнить додаток аналогично февраля и марта и заполнить п.А или как-то по другому. За апрель ндс будет к уплате и мы намерены его заплатить.

Лариса пишет: Валентина Эдуардовна! Может я не корректно задала вопрос. У меня первый минус возник в марте 2015, я его переношу в отчет апреля 2015. Нужно ли мне в этом случае заполнять додаток 2? Ведь он называется " Розрахунок суми залишку вид'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015р."

Лариса, если Вы приняли решение перенести отрицательное сальдо на увеличение лимита, то тогда заполняете Додаток 2. Если Вами принято решение, оставить минус на карточке в налоговой, то заполняете декларацию в обычном режиме.

Алиса пишет: Здравствуйте. По декларациям за февраль и март имела отрицательное значение по п.24.
В додатке 2. тоже был минус за январь.
Додаток сдавала за февраль и за март заполняя п.2,6,14 но без п.а.
Могу я в декларации за апрель заполнить п.А в додатке 2 и использовать свой минус января в последующих налоговых периодах и как это сделат-,опять заполнить додаток аналогично февраля и марта и заполнить п.А или как-то по другому. За апрель ндс будет к уплате и мы намерены его заплатить.

Алиса, у Вас есть два пути: первый- отправить сумму отрицательного значения на увеличение лимита; второй оставить ее на карточке в налоговой. Только во втором случае Вы сможете пользоваться минусом.

Как оформить додаток 2 за апрель
1. если мы хотим отправить сумму на увеличение лимита
2.если оставить на карточке в налоговой

Лариса пишет: Валентина Эдуардовна! Может я не корректно задала вопрос. У меня первый минус возник в марте 2015, я его переношу в отчет апреля 2015. Нужно ли мне в этом случае заполнять додаток 2? Ведь он называется " Розрахунок суми залишку вид'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015р."

Лариса , да Вы его переносите в отчет апреля, если Вы приняли решение отправить его на увеличение лимита. Если нет, то тогда заполняете декларацию в обычном режиме. Обратите внимание в Додаток 2 ставится сумма, которая получается после уменьшения ее на сумму позитивного значения, если такое имеет место.