ТЕМА: Срочно сдать уточняющий расчет

Ув. Валентина Эдуардовна!
Очень прошу помощи. Я только приняла бухгалтерские дела на предприятии. Моя предшественница сдала последнюю Декларацию за апрель2015 ..
Прошу помочь разобраться, потому, что на мой взгляд все не правильно, Какие нужно сдать уточненки.???
Сумма отрицательного значения заявлено на увеличения регистрационной суммы.
1) Декларация за ФЕВРАЛЬ 2015г.:
стр18 126 963
стр 20 500 676
стр 21,22 и 23 373 713
стр 26 724 528
стр 31 724 528
Додаток2 колонки 6,12,14 724 528
раздел а) 724 528


2) УТОЧН.РАСЧЕТ за январь 2015г. сдан 13.03.2015г.
стр 19,22,23,24 -47 341
стр 22 - 47 341
3) Декларация по НДС за МАРТ 2015
стр 18 187 694
стр 20, 724 528
стр21,22,23 536 834
стр 26 724 528
стр 27 724 528
стр 29,31 -47 341
Додаток2 ст 6,7 724 528
ст 11,14 -47 341
4) Уточн.расчет за февраль сдан 20.04.2015г.
стр 18,20 126 963 (в столбцах 4 и 5)
стр 26,31 724 528 (столбцах 4 и 5)
Этот уточняющий расчет сделан не правильно. В колонке 4 должны быть показатели декларации за февраль 2015г., в колонке 5 правильный вариант а разница должна быть в колонке 6.Как теперь составить Уточненку за этот период ???

5) Уточняющий расчет за май сдан 05.05.2015г.
стр 26,31 724528 -7 24517 = -11
Додаток 2 кол.6,12,14 724 517
табл1 стр1 724 517 пункт а) 724 517
6) Декларация за апрель 2015г.
стр 19 533 713
стр 20 536 834
стр 20.1 536 834
стр 22 1 070 547
стр 22.1 (592 073) 592073
стр 23 478 474
стр 24 1 070 547
Дод2 за апрель 2015г. не сдавался.
В вытяге из с-мы эл.администрированя ПДВ стр2 592 072,92
стр 9 Сума збільшення 1 401 693,00
Очень прошу помогите разобраться и уточнить все этим периоды. за раннее огромное спасибо!

Ольга Юрьевна, исходя из описанных Вами данных, вы импортер. Что Вы хотите сделать с отрицательным сальдо? На данный момент произведено увеличение значения формулы. Вы хотите бюджетное возмещение, увеличение формулы или увеличение суммы отрицательного сальдо на карточке в налоговой? Поясните пожалуйста.

Доброе утро Валентина Эдуардовна!
Да наше предприятие импортер, но бюджетное возмещение мы не хотим.
Всю сумму отрицательного значения нужно заявить на увеличение формулы.
с ув.

Ольга Юрьевна, у Вас так и сделано. Подайте уточненку за апрель. Все отрицательное сальдо через Додаток 2 отправьте на увеличение формулы. Перед подачей уточненки зарпосите через Информцийну довидку сколько налоговая зачла и остаток добавьте через уточненку.

Здраствуйте. Помогите в похожей ситуации. Бухгалтер сдала последнюю декларацию за март и уволилась. Полагаем, что декларации и додаток 2 сданы с ошибками.
Исходная информация (как были поданы деки и приложение 2)
январь 2015
отрицательное значение в стр 24 39636 грн (возникло в октябре 2014 за счет импорта)
февраль
дека 3 раздел заполнена: стр 18, 20, 20.1 7238 грн 4 раздел строки 26, 31 32398 грн
Больше никакие строки не заполнялись
приложение 2 в поле "А" заявлено СЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ (а не 32398)
ТАБЛИЦА 1 гр 3 и 6 строки всего 32398 и заполнена строка ниже 10.2014 в тех же графах. В графе 12 39636 грн в обеих строках. В гр. 14 32398 грн в обеих строках.
Еще в феврале она подавала уточненку по НК, исправляла ИНН покупателя, на сумму не влияло.
МАРТ 2015
декларация раздел 3 стр 18 15469 грн раздел 4 стр 26 32398
20 и 20.2 15469 грн стр 27 15469
стр 31 16929
приложение 2 поле "а" ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ
ТАБЛ 1 СТРОКА ВСЕГО ГР 3 и 6 32398, ГР 7 15469 ГР 12 32398 ГР 14 16929
СТРОКА 10.2014 ГР 3 и 6 и 12 и 14 32398
СТРОКА 3.2015 ГР 7 15469 ГР 14 -15469
вытяг она не брала
апрель 2015 декларация раздел 3 стр 18 20481 РАЗДЕЛ 4 СТР 26 И 27 16929
20 И 20.2 16929
25 И 25.1 3552
приложение 2 поле "а" ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ
В ТАБЛИЦЕ ВСЕГО ГР 3 и 6 и 7 и 12 16929
10.2014 ГР 3 и 6 и 12 и 14 16929
4.2015 ГР 7 16929 и 14 -16929
в вытяге было 31.03.2015 7238
16.04.2015 15469
28.04.2015 7238 и в этот же день -7238
т.е. всего в формулу попадает 22707 грн, а надо 32398 грн
В АПРЕЛЕ ЗАПЛАЧЕНО НА КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 3552 ГРН
май 2015 ДОДАТОК 2 НЕ ПОДАВАЛСЯ, НАЛОГ УПЛАЧЕН ПО ДЕКЛАРАЦИИ
******************
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
17 июля подали УР за февраль, в поле "а" поставили сумму "+9691", чтобы не вылез налог к уплате за март. Обе квитанции пришли, но в системе администрирования сумма не изменилась. Налоговая отвечает, что не знает как система работает. Горячая линия ГФС сначала отвечала, что сумма будет исправлена в течение 5 рабочих дней, потом просили ждать 30 дней. Сегодня барышня сказала, что так исправлять нельзя. А надо подать в июле или за июль дополнительный додаток 2 на недостающую сумму, ждать когда его примут и отражать в деке за тот период. А февральский УР откорректировать с минусом.

Можно сделать так: 1. Подождать 30 дней с дня подачи уточненки, только спросить у налогового инспектора , который занимается уточненками (это как правило разные люди) как приняты уточненки к исполнению или "до уваги". 2. Сделать уточненку так как предлагает налоговая. При всем этом помним, что 2 строку в СЭА должны обнулить. 16 июня 2015 года депутаты проголосовали за перенос администрирования НДС на 01.01.2016 года.

Валентина Эдуардовна, спасибо. В налоговой мы получили несколько вариантов действий, в зависимости от специализации. Поскольку плательщик-единщик, то инспектор по упрощенке сказала, что додаток два вообще ему подавать не надо, а надо все было писать в 3 разделе декларации. После разговора с инспектором по НДС приблизительно оценили возможность изменений и подали первую порцию (февраль). Она, если примут, повлечет за собой УРы за март и апрель. Дальше все вроде выравнивается. Но этот инспектор сказала сразу, что не знает как УРы воспримет система администрирования и посоветовала звонить на горячую линию ГФС. Где и ответили по двум вариантам: подождите 30 дней и так вообще нельзя делать. По итогу, если не делать вылезет налог к уплате в марте и апреле, плюс штраф, хотя реальной задолженности нет, а есть незаявленный кредит.
По вашему посту не ясно, как вы оцениваете ситуацию. Может есть еще варианты?

Президент подписал законопроект 30.07.2015. его уже опубликовали. В течении 3 рабочих дней обнулят данные, отраженные в СЭА . После этого можно будет дать вразумительный ответ. Все упирается в следующее:в проекте звучало одно, а в оригинале может быть совершенно другое. Давайте вернемся к нашему разговору во вторник и тогда совместно примем решение.