ТЕМА: Отриц. значение

Валентина Эдуардовна! Помогите разобраться с ситуацией: в декл НДС за февраль 2015 отрицательное значение 120644 (стр.29 и 31, Дод 2 стр.11 и 14) не было заявлено в п. "а". В марте 2015 стр.18 138031, отрицательное значение из февральской декл 120644 ставлю в заявление "а", стр. дод 2 стр.7 и 11, в 14 получается 0 и строки декларации 20.2, 27 и 29. Понимаю, что сделала ошибку не заявив сумму отриц значения в феврале, но подскажите есть ли какой то выход, инспектор требует убрать сумму 120644 из марта, следовательно доплатить ее и штрафную санкцию в бюджет. Можно ли подать уточненку за февраль, вписав сумму в заявление? Спасибо, жду ответа с нетерпением.

Екатерина пишет: Валентина Эдуардовна! Помогите разобраться с ситуацией: в декл НДС за февраль 2015 отрицательное значение 120644 (стр.29 и 31, Дод 2 стр.11 и 14) не было заявлено в п. "а". В марте 2015 стр.18 138031, отрицательное значение из февральской декл 120644 ставлю в заявление "а", стр. дод 2 стр.7 и 11, в 14 получается 0 и строки декларации 20.2, 27 и 29. Понимаю, что сделала ошибку не заявив сумму отриц значения в феврале, но подскажите есть ли какой то выход, инспектор требует убрать сумму 120644 из марта, следовательно доплатить ее и штрафную санкцию в бюджет. Можно ли подать уточненку за февраль, вписав сумму в заявление? Спасибо, жду ответа с нетерпением.

Екатерина , отправте мне на электронную почту все копии деклараций с додотком 2 и информацию об увеличении лимита из запроса в налоговую и мы вместе с Вами придумаем как исправить ситуацию. Мне мало информации из написанного Вами. И напишите мне Ваш телефон.

Екатерина как решился ваш вопрос? У меня тоже такая ситуация

Если у Вас сложная ситуация, перезвоните мне я мы вместе разберемся, как эту ситуацию исправить.

Добрый вечер Валентина Эдуардовна!Мне как и всем у кого на 01.02.2015 остаток по налоговому кредиту пришло письмо.Но правильно ли я сделала отчёт с приложениями за все эти периоды я не могла никак выяснить ,инспектор меня игнорирует
.У меня такая ситуация:
Отчёт за январь:
стр.19-7728
стр.21.1- 187336
стр.22-187336
стр.24-187336
В феврале у меня возникает налоговое обязательство стр. 18 - 5219 ,которую я полностью закрываю за счёт января стр. 19.
В додатке 2 остаётся сумма отрицательного значения предыдущего периода в кол.6 и кол.14- 189845.Эту сумму я заявила в подпункте "а" на увеличение регистрации налоговых накладных.
В марте у меня опять возникает налоговое обязательство стр.18- 45590 .За счёт того что мне в марте увеличили сумму,на которую я имею право зарегистрировать налоговые накладные ,я в стр.20 и стр.20.2 ставлю сумму -45590.В приложении 2 за март в колонке.7 показываю сумму -45590.Остаток в кол.14 равен :189845-45590=144255 и я её опять заявляю на увеличение суммы регистрации налоговых накладных.
АПРЕЛЬ
Сумма налогового обязательства стр.18 - 24401.В стр.20 и 20.2 я её закрываю за счёт остатка отрицательного значения :144255-24401=119854 ( всё отражаю в приложении 2).
Перед сдачей отчёта сделала запрос и мне опять увеличили сумму регистрации налоговых накладных на -144255
Что я сделала не правильно ? Прошу мне помочь в моей ситуации разобраться.Или можно перезвонить.

Вы ее задвоили. В апреле ее не нужно было отражать в Додатке 2. Нужно делать уточненку.

Доброй ночи, Валентина Эдуардовна! Подскажите, так уж вышло, у меня грудничок, в феврале електронные счета были закрыты, я платила ндс на старый счет(февраль-май), думала, что платить надо с июля, в итоге, перед налоговой все ок, а по електронному счету минус, причем нормальный, что можно сделать, отнесла заявление на ошибочно перечисленные деньги, не знаю, сказали ждать 10-го((((((

В понедельник 13 июля напрвьте запрос в СЭА . После получения ответа либопозвоните, либо отпрвьте мне наэлектронку. Мы вместе что-то придумаем.

Добрый день, Валентина Эдуардовна!
Запутался с отрицательным значением, вопрос в следующем по итогам апреля по декларации по НДС получается:
Апрель
19,22,22.1,24 52718,00 грн. дод.2 не заполнял!
В мае тоже отрицательное значение по строкам деки следующая картина:
Май
19. 23170 20,20.1,21. 52718 22,22.1,24. 75888 , в додатке 2 заполняю гр.2 , гр.6,гр.14 и роздел 4 деки стр.26 и 31 на 52718 и заявляю на увеличение формулы на 52718
По июню получается позитивное значение 50592,00 грн ,и увеличение формулы произошло 18.06.15 на сумму 52718,00, как я понимаю должен заполнить гр.7 дод. 2 , стр. 20.2 деки , стр.27. 4 розд, чтоб убрать из стр. 26 эту сумму. Вроде все просто, но при заполнении затруднения, по вытягу в стр.2 22114
Июнь
стр.18 50592 в строку 20.1 тянется из стр.24 мая 75888 , при заполнении дод. 2 гр.7 на сумму увеличения 52718 эта сумма попадает в строку 20.2 и получается стр. 20 на сумму 128606 (что полный бред) т.к. технически должна заполнятся только строка 20.2 на 52718, но потом читаю ваши ответы других пользователей и понял , что она вообще заполняться не должна в декларации, а только быть на увеличении формулы.
И здесь я в конец запутался не пойму теперь как мне правильно заполнить декларацию и дод.2.
Жду ответа, спасибо

Добрый день уважаемый Александр. Хочу сразу сказать, что 1С еще не настроили под наши изменения. Определитесь, что Вы хотите видеть в результате? Мы все работаем на результат. Если необходимо оставить лимит, это одни действия, если использовать его в полном или частичном объеме это другие. Напишите более подробно, что Вы хотите сделать? Или позвоните мне и мы вместе разберемся в ситуации.

Валентина Эдуардовна в продолжение нашего разговора , все-таки решил вам направить сканы моих деклараций для уверенности все ли я так понял. Июньскую декларацию сделал с учетом нашего разговора.

Добрый день. В запросе все равно минус, так как ндс перечислялся на старый счет, что делать не знаю

Сделайте уточненку за февраль и попробуйте ее провести. Налоговики могут принять к исполнению, а могут "до відома" . Только правильно укажите все строки.

Валентина Эдуардовна добрый день.
Хочу подавать декларацию за июнь подскажите как лучше это сделать.
В июне как уже писал мне увеличили лимит на 52718,00 грн. (также эта сумма сидит в стр. 24 майской и строке 20.1 июньской деки ) сумма 75888 из которой (52718 стр. 24 апреля и 23170 стр. 24 мая), Дод 2 заполняю графы 2,6,7
Заполняю
Дека 06/15
18. 22706
20. 75888
20.1 75888
20.2 не заполняю т.к. если поставлю сумму из Дод. 2 то задвою сумму
21. 53182
22. 53182
22.1 из вытяга 30980
22.1 22202
23 22202
24 53182
26 52718
27 52718.
В дальнейшем использовать стр.24 для уменьшения налогового обязательства, т.е. не на увелечение лимита.
Могу так подать ?

Да все верно. Можно сдавать.