- Авансовый отчет
- Регистрации билетов и квитанции на проживание в гостинице в Реестре налоговых накладных
- Авансовый отчет
Касса - Авансовый отчет - Добавить
Кнопка вверху - ЦЕНА ВАЛЮТА - Налоги - убрать вторую галочку «Сумма вкл. НДС» - «ОК».
Дата – выставить;
Физическое лицо - выбрать сотрудника;
Назначение – пишем: «Командировка».
Вкладка Авансы - Добавить - выбрать документ - Расходный кассовый ордер – Записать – «ОК».
Вкладка Прочие - Добавить
В ячейке Номенклатура создаем папку «Командировка» - записать – «ОК».
Открываем папку «Командировка» - добавить номенклатуру:
Наименование - Билет,
единица измерения -шт.-
Ставка НДС – 20%; Записать – «ОК».
- В ячейке Сумма - выставить суму
- В ячейке НДС - выставить - 20%
- В ячейке Наименование документа - билет Киев-Харьков. номер-100. дата- 00.00.20 г.
- В ячейке Контрагент - создать папку «Командировка» - Записать – «ОК», открыть папку «Командировка» - добавить контрагента «УКРЗАЛИЗНИЦА» - ИНН - внести – Записать – «ОК».
- В ячейке Договор контрагента - добавить - билет № 100. – Записать – «ОК».
- В ячейке Счет затрат - выставить счет - 92, 93;
- Аналитика - Администрация
- Соседний прямоугольник - выбрать - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Административные затраты - Затраты на служебные командировки и содержание аппарата
- В ячейке Налоговое значение - Хоз. деят-сть
- В ячейке Счета учета НДС - 6442
В ячейке Налоговое назнч. ( НДС ) – Обл. НДС
Точно так же нужно внести билет № 200 Харьков - Киев
Вносим квитанцию № 300 на проживание в гостинице
В ячейке Номенклатура - открываем папку «Командировка» - добавить номенклатуру –
наименование - квитанция,
единица измерения - шт.
Ставка НДС - 20%. Записать – «ОК».
В ячейке сума - выставить суму
В ячейке НДС — 20%
- В ячейке Наименование документа - Квитанция гостиницы «Метрополь» - номер – 300 - дата - 00.20..г..
- В ячейке Контрагент - открываем папку «Командировка» - добавить контрагента «Гостиница «Метрополь» » - ИНН - внести – Записать – «ОК».
- В ячейке Договор контрагента добавить - квитанция №300 – Записать – «ОК».
- В ячейке Счет затрат - выставить счет - 92 (93,91)
- Аналитика - Администрация
- Соседний прямоугольник - выбрать - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Административные затраты - Затраты на служебные командировки и содержание аппарата
- В ячейке Налоговое значение - Хоз. деят-сть
- В ячейке Счета учета НДС - 6442
- В ячейке Налоговое назнч. ( НДС ) - Обл. НДС –
Вносим суточные
- В ячейке Номенклатура - открываем папку «Командировка» -добавить номенклатуру - наименование - СУТОЧНЫЕ , единица измерения -грн.. Записать – «ОК».
- В ячейке Это суточные - выставить галочку;
- В ячейке Сума - выставить суму;
- В ячейке Счет затрат - выставить счет 92 (93,91);
- Аналитика - Администрация -
- Соседний прямоугольник - выбрать - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли Административные затраты - Затраты на служебные командировки и содержание аппарата
- В ячейке Налоговое значение - Хоз. деят-сть
- В ячейке Налоговое назнч. ( НДС ) - Обл. НДС
- В ячейке Суточные с - выставить дату первого дня командировки
- В ячейке Суточные по - выставить дату последнего дня командировки – ЗАПИСАТЬ – «ОК».
Открыть - Авансовый отчет - Печать - Авансовый отчет.
- Регистрация билетов и квитанции на проживание в гостинице в Реестре налоговых накладных
Авансовый отчет - На основании - Регистрация входящего налогового документа — выбрать документ (на основании которого отражаем налоговый кредит НДС без полученных налоговых накладных).
Проверить дату - выставить номер
Вкладка Операции - Прочее товарный чек и т.п. появится окно - Вид документа - зайти во внутрь и выбрать «ТК» или «ГР» и др. Записать – «ОК».